Especialista de ITGC – Asaas – Home Office

Responsabilidades e atribuições

• Arquitetar o framework de ITGC, definindo escopo, domínios prioritários, rituais de governança e modelo de evidências, com foco em maturidade e escalabilidade pré-IPO.
• Estruturar o ambiente de controles, mapeando processos críticos, desenhando a Matriz de Riscos e Controles (RACM) e definindo fluxos de responsabilidade (RACI) e SLAs de controle.
• Garantir o hardening e a conformidade de ambientes críticos (IAM/SoD, DevSecOps, Operações Cloud, Backup e TPRM).
• Operar plataformas de GRC para centralizar evidências, automatizar indicadores de controle (KCIs) e sustentar a rastreabilidade ponta a ponta.
• Liderar a jornada de certificação SOX (ITGC), desenhando e implementando controles sobre processos financeiros automatizados, assegurando aderência aos padrões PCAOB/SOX 404.
• Atuar como ponto focal técnico junto a auditorias externas (Big 4) e órgãos reguladores, garantindo a integridade da demonstração financeira.
• Engajar times de Engenharia, Produto e Finanças na construção de processos rastreáveis e auditáveis desde a concepção (by design).
• Estruturar o programa de continuidade (PCN), mapeando dependências operacionais, definindo tolerâncias (RTO/RPO) e conduzindo análises de impacto (BIA).
• Executar testes de ativação do PCN, documentar aprendizados e garantir a integração entre os planos de TI e a continuidade corporativa.
• Identificar riscos de integridade e rastreabilidade em modelos de IA e automações financeiras, assegurando conformidade (LGPD/BCB).
• Atuar como elo entre Compliance e as squads de Dados/Produto, avaliando exposições regulatórias e garantindo o uso responsável de dados em sistemas.

Requisitos e qualificações

• Domínio de Frameworks ITGC & SOX.
• Experiência em construção de soluções do zero e habilidade para atuar com parceiros de negócio estratégicos.
• Experiência em instituição financeira regulada (IP, SCFI) ou em empresas de tecnologias com integração de APIs financeiras e operação em ambiente regulado.
• Experiência com domínios de ITGC: acesso lógico (IAM/SoD), gestão de mudanças (SDLC/DevSecOps), operações de TI, gestão de vulnerabilidades, TPRM e continuidade.
• Proficiência na estruturação de ITGC e implementação de controles SOX (PCAOB/Section 404).
• Experiência prática comprovada no desenho, teste e manutenção de planos de continuidade, com foco em BIA, definição de RTO/RPO e resiliência operacional.
• Fluência técnica para discutir arquitetura (Cloud, APIs, bancos de dados, integrações) e capacidade de identificar riscos de integridade em ambientes de IA e automação de dados.
• Domínio de ferramentas de GRC para estruturar rastreabilidade ponta a ponta (risco, controle, evidência e plano de ação).
• Inglês intermediário a fluente (leitura técnica e comunicação com auditores externos).
• Perfil protagonista e resolutivo.